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服务要求

服务时间

服务标准

1

深圳市迪博企业风险管理技术有限公司

广东工贸职业技术学院内部控制体系建设

本项目内控体系建设涵盖学校主要业务领域，包括但不限于以下业务。
（1）内部环境相关
治理结构、人力资源管理、内部控制、内部审计等
（2）主营业务相关
招生管理、教学管理、科研管理、学籍管理、考务管理等
（3）支持类业务相关
工程项目管理、采购管理、财务管理（预算、收支、资金、财报等相关）、合同管理、资产管理、信息系统管理、行政管理、安全管理、后勤管理（如食堂、宿舍、车辆）等  

1. 制定内控体系建设工作方案，开展2020年度内部控制评价
2.内控体系建设顶层设计
3.梳理内控体系文件
4.提供培训，提升学校管理人员内控管理水平
5.为学校信息化建设提供建议。
6.在本项目现场工作结束后，投标人将在后续服务期中为学校提供以下的服务：
（1） 设立7*24服务热线电话，可以随时联系参与此次项目的各主要成员，以讨论、了解单位内部控制的相关问题。
（2） 定期跟踪，持续交流：  

自合同签订之日起，4个月内提交项目成果，本次项目的现场服务时间不少于3个月，项目后续服务时间从项目成果最终稿提交日期开始，服务期为12个月。  

1、主要成果
（1） 《内部控制体系建设培训资料》（内部基础、制度流程梳理方法、内控成果应用等）
（2） 治理结构相关基本制度
（3） 《制度管理办法》、《制度流程书写指引》
（4） 《业务全景图》
（5） 《流程体系框架》、《流程文件汇编》
（6） 《制度体系框架》、《规章制度文件汇编》
（7） 《权限清单》
（8） 《内部控制手册》、《内部控制评价手册》
（9） 《信息系统优化建议报告》
2、其他成果
（1） 《内部控制体系建设实施方案》
（2） 《内部控制体系建设工作计划》
（3） 《风险清单》、《风控矩阵》、《风险评估报告》
（4） 《内控缺陷清单》、《管理建议报告》  

技术得分

33.667

25.333

20.333

商务得分

29.000

22.000

11.000

价格得分

15.539

20.000

15.863

评标总得分

78.21

67.33

47.20

名次

1

2

3